In diesem Zahlungseingangsformular verbucht man das vom Kunden erhaltene Geld.

Das kann auf einmal sein, oder auch in beliebig vielen Raten.

Am einfachsten gelangt man hier hin, wenn man aus dem Auftrag  anklickt.

Auftrags - Nr.	In diesem rot unterlegtem Suchfeld kann man nach dem Auftrag suchen,  wenn man nicht schon auf dem richtigen Auftrag steht. Im Feld rechts daneben wird danach die entsprechende Auftragsnummer eingeblendet. Wenn man dort ein Doppelklick macht, gelangt man in den Ursprungsauftrag.
Firma	Hier wird die Firma eingeblendet. Macht man hier ein Doppelklick drauf, öffnet sich die Kundenverwaltung an entsprechender Stelle.
Auftragsbezeichnung	Hier wird die Auftragsbezeichnung eingeblendet.
Auftragswert netto	Hier wird der Nettoauftragswert eingeblendet.
Auftragswert brutto	Hier wird der Bruttoauftragswert eingeblendet.
Auftragsdatum	Wann ist der Auftrag verbucht worden?
Bezahlt am	Wann ist der Auftrag komplett bezahlt worden. (Keine offenen Posten mehr.) Wird automatisch ausgefüllt,  wenn man 'Auftrag ist bezahlt' aktiviert.
Kunden - Nr	Hier wird die Kundennummer eingeblendet. Macht man hier ein Doppelklick drauf, öffnet sich die Kundenverwaltung an entsprechender Stelle.
Notiz	Beliebiger Informationstext
Schaltfläche  Auftrag ist bezahlt	Wenn man hier draufklick, wird die Rechnung als komplett bezahlt gekennzeichnet. Mit dieser Schaltfläche muss man den Vorgang abschließen, wenn kein Geld mehr offen ist. Die Rechnung gilt dann als bezahlt und gelangt dann auch nicht mehr ins Mahnwesen.
Liste KTO	Auf welches Bankkonto wird das Geld gebucht?
Liste Betrag	Welcher Betrag wird gebucht. Ein Doppelklick hierauf belegt dieses Feld mit dem noch offenen Betrag. Wenn die Lizenz DTA vorhanden ist,  in den Kundenstammdaten 'Bank Einzugsermächtigung erteilt' angehakt ist, wird hier eine Lastschrift erzeugt, die dann automatisch eingezogen werden kann.
Liste Datum	Zu welchem Datum ist das Geld eingegangen. Mit einem Doppelklick hierauf öffnet sich der Kalender, mit dem sich dann ein Datum bequem übernehmen lässt.
Liste Zahlungsart	Durch welche Zahlungsart ist das Geld eingegangen.
Liste Beleg - Nr.	Hier kann eine Belegnummer für den Zahlungseingang eingegeben werden.
OP dieser Rechnung	Wie viel Geld Brutto ist noch offen?
Tage überfällig	Wie viel Tage ist die Restzahlung überfällig. Beruht auf dem Feld 'Anzahl Tage' aus den Zahlungsbedingungen.
gedruckt	Wird aus Auftrag Kunde übernommen. Ist die Rechnung überhaupt gedruckt?
Zahlungsbedingung	Welche Zahlungsbedingung hat diese Rechnung?
Nicht mahnen	Wenn Sie das hier anhaken, wird für diese Rechnung keine Mahnung produziert, obwohl das Zahlungsziel möglicherweise überschritten ist.
Mahnung I / II / III	Kann nicht verändert werden und zeigt den Mahnstatus dieser Rechnung an.