Mit dem Rechnungswesen können flexibel Kundenaufträge / Rechnungen verwaltet werden.

Hier ist die Lizenz Faktura nötig, mit der dann durchgängig gearbeitet werden kann.

Wenn man dieses Formular über Warenbewegung / Auftrag Kunde aufruft, sieht man alle Kundenaufträge.

Mit Navigation in Formularen kann man durchblättern oder einen neuen Auftrag erzeugen.

Ein neuer Auftrag lässt sich aber auch über Stammdaten/Kunde erzeugen.(Kundenzentriertes Arbeiten) 

Allgemeines:

Mit dem formularbasierenden Berichtswesen lassen sich verschiedene vorgefertigte Lieferscheine, Rechnungen usw. ausdrucken.

Kunde	Wenn man einen neuen Auftrag erzeugt, muss man hier den entsprechenden Kunden auswählen. Wenn man über Stammdaten/Kunde kommt, braucht man nur mit {Enter} bestätigen. Der Kunde ist dann schon vorgewählt.
	Öffnet die Kundenverwaltung für diesen Kunden.
	Wenn der Auftrag noch nicht verbucht ist, lässt sich hiermit der Kunde zu diesem Auftrag ändern.
Rechn - Nr	Wird der Auftrag verbucht, wird hier eine Rechnungsnummer generiert. Wie die aussieht lässt sich in Einstellung 610 einstellen.
/ Bez.	Eindeutige Bezeichnung für diesen Auftrag. Damit man den Auftrag im Kundenformular oder als Vorlage besser identifizieren kann. Beispiel: Rechnung für VA 100 / 12 10
Auftrag Notiz intern	Interner beliebiger Infotext für diesen Auftrag. Doppelklick möglich.
Auftrag Notiz auf Rechnung	Beliebiger Infotext. Dieser Text wird mit auf die Rechnung gedruckt. Doppelklick möglich.
Zahlungsbedingung	Welche Zahlungsbedingung hat dieser Kunde. In Stammdaten/Zahlungsbedingungen werden diese gepflegt. In den Kundenstammdaten können Sie für diesen Kunden eine Standardzahlungsbedingung verwalten. Dies wird dann hier automatisch vorgeschlagen.
Versandart	Wenn die verkauften Artikel verschickt werden sollen, kann hier ausgewählt werden, auf welchem Wege. Die Versandart pflegt man in Stammdaten/Versandart.
Eigentümer	Der angemeldete Benutzer wird hier automatisch eingetragen, wenn ein neuer Auftrag erzeugt wird.
Intern - Nr	An dieser Nummer wird ein Auftrag eindeutig identifiziert. Diese Nummer lässt sich nicht beeinflussen.
Rot unterlegtes Suchfeld	Im rot unterlegtem Suchfeld lässt sich hier nach der Intern - Nr suchen.
Auftragsdatum	Wann ist der Auftrag gebucht worden?
Lieferdatum	Wann ist das Lieferdatum bzw. das Leistungsdatum. muss mit auf die Rechnung.
Druckdatum	Wann ist die Rechnung gedruckt worden. Wird beim Drucken automatisch ausgefüllt. Ab diesem Datum rechnen die Mahnungen.
Kästchen Verbucht	An diesem Kästchen sehen Sie, ob der Auftrag verbucht worden ist. Ist er verbucht, lässt er sich nicht mehr verändern.
Kästchen Bezahlt	Wird automatisch ausgefüllt, wenn der Auftrag per Zahlungseingang bezahlt wird.
Schaltfläche 'Auftrag verbuchen'	Hiermit wird der Auftrag abgeschlossen. Ist er verbucht, kann man ihn nicht mehr ändern. Wenn der Auftrag verbucht ist, und Sie hier noch einmal klicken, und Sie das Benutzerrecht haben, kann man den Auftrag zurückbuchen und auch wieder verändern.
Rabatt	Hier wird der Dauer - Rabatt eines Kunden automatisch übernommen. Mit einem Doppelklick auf den Rabattsatz lässt er sich ändern. Natürlich lässt sich der Rabatt auch zeilenweise ändern.
Liste Artikeltext	Hier kann der gewünschte Artikel ausgewählt werden. Ist der Auftrag noch nicht verbucht, und Sie machen einen Doppelklick auf das Artikelfeld, öffnet sich das Auswahlfeld. Wenn es mehr als eine Preisebene für den Verkaufsartikel gibt, wird man nach der Übernahme des Verkaufsartikels nach der gewünschten Preisebene des Artikels gefragt. Ist der Auftrag verbucht, und Sie machen einen Doppelklick auf einen Artikel, öffnet sich die Artikelmaske für diesen Artikel. Sie können bei verbuchten Aufträgen die Artikel nicht verändern.
Liste Lager	In dieses Lager wird die Ware gebucht.
Liste Menge	Verkaufsmenge in 'Einheit'. Besonderheit: Mit einem Doppelklick auf dieses Feld kann ein Zusatztext pro Artikel eingegeben werden, der dann auf der Rechnung mit ausgedruckt wird.
VK N	Netto Preis des Verkaufsartikels.
Liste Einheit	Die Einheit, in der verkauft wird. Diese wird in der Artikelverwaltung festgelegt. (Feld Verkaufseinheit) Siehe auch Stammdaten/Einheiten.
Liste Rabatt	Rabatt pro Artikelzeile. Kann für jeden Artikel anders sein.
Liste ZS_N	Zeilensumme netto
VK netto	Netto Summe des ganzen Auftrages.
VK brutto	Brutto Summe des ganzen Auftrages.
Aufschlag % auf EK	Wie viel Prozent Aufschlag auf den Einkaufspreis beinhaltet dieser Auftrag, um auf den Verkaufspreis netto zu kommen? (Summe Verkaufspreis netto / Summe Einkaufspreis) - 1
Marge % vom VK	Wie viel Prozent Rohgewinn vom Verkaufspreis netto ausgehend machen Sie mit diesem Auftrag? (1 - WE%)
WE %	Wie viel Prozent Wareneinsatz beinhaltet dieser Auftrag? (Summe EK / Summe Verkaufspreis netto)
Marge absolut	Rohgewinn in €
WE absolut	Wareneinsatz in €
	Hier können die Tracking Nummern Ihres Transportunternehmens mit aufgenommen werden. Diese werden dann mit auf die Rechnung gedruckt.
	Öffnet das Zahlungseingangsformular, mit dem der Zahlungseingang dieser Rechnung verwaltet werden kann.