Wie der Name schon sagt, wird hiermit die Ware per Lieferschein in das entsprechende Lager gebucht.

Wenn man dieses Formular über Lieferschein / Wareneingang aufruft, sieht man alle Lieferscheine.

Mit Navigation in Formularen kann man durchblättern oder ein neuer Lieferschein erzeugen.

Ein neuer Lieferschein lässt sich aber auch über Stammdaten/Lieferant erzeugen.(Lieferantenzentriertes Arbeiten) 

Allgemeines:

Mit dem formularbasierenden Berichtswesen lassen sich verschiedene vorgefertigte Lieferscheine ausdrucken.

Lieferant	Hier bitte den Lieferanten auswählen. Wenn man über Stammdaten/Lieferant kommt, braucht man nur mit {Enter} bestätigen. Der Lieferant ist dann schon vorgewählt.
	Öffnet die Lieferantenverwaltung für diesen Lieferanten.
	Wenn der Lieferschein noch nicht verbucht ist, lässt sich hiermit der Lieferant zu diesem Lieferschein ändern.
Nr LF	Hier lässt sich eine eigene  Lieferschein - Nr eintragen. Bei einem neuen Lieferschein wird immer die größte  Lieferschein - Nr +1 vorgeschlagen.
Bezeichnung	Eindeutige Bezeichnung für diesen Lieferschein. Damit man den Lieferschein im Lieferantenformular oder als Vorlage besser identifizieren kann. Beispiel: Tägliche O+G Lieferung.
Lieferschein Notiz	Interner beliebiger Infotext für diesen Lieferschein. Doppelklick möglich.
Rechnungs - Notiz	Beliebiger Infotext. z.B. 'Im voraus bezahlt', 'Noch nicht vollständig.' Doppelklick möglich.
Rechnungs - Datum	Welches Datum steht auf der Rechnung? Kann auch im Lieferanten - Kontoblatt gesetzt werden.
Fällig am	Wann ist die Rechnung fällig? Kann auch im Lieferanten - Kontoblatt gesetzt werden.
Rechnungs - Nr	Kann auch im Lieferanten - Kontoblatt gesetzt werden.
Eigentümer	Der angemeldete Benutzer wird hier automatisch eingetragen, wenn ein neuer Lieferschein erzeugt wird.
Intern - Nr	An dieser Nr wird ein Lieferschein eindeutig identifiziert. Diese Nr lässt sich nicht beeinflussen.
Rot unterlegtes Suchfeld	Im rot unterlegtem Suchfeld lässt sich hier nach der Intern - Nr suchen.
Einbuchdatum	Wann ist der Lieferschein gebucht worden?
Lieferdatum	Wann kam die Ware? Nach diesem Datum erfolgt auch die Datumsabgrenzung einer Inventur. Wenn das Inventurdatum vor diesem Datum liegt, wird diese Lieferung in der Inventur nicht berücksichtigt.
Kästchen Export	Ist dieser Lieferschein zur Fibu exportiert worden?
Kästchen Bezahlt	Ist die Rechnung bezahlt? Kann hier mit einem Klick auf das Kästchen oder im Lieferanten - Kontoblatt gesetzt werden.
Kästchen Verbucht	An diesem Kästchen sehen Sie, ob der Lieferschein verbucht worden ist. Ist er verbucht, lässt er sich nicht mehr verändern.
Schaltfläche 'Lieferschein verbuchen'	Erst wenn der Lieferschein verbucht ist, wird die Ware in das entsprechende Lager gebucht. Hier wird geprüft, ob das Lieferdatum nach der letzten Inventur des entsprechenden Lagers liegt. Man kann keine Lieferscheine in einen Zeitraum buchen, den eine Inventur schon abgeschlossen hat. Wenn der Lieferschein verbucht ist, und Sie hier noch einmal klicken, und Sie das Benutzerrecht haben, kann man den Lieferschein zurückbuchen und auch wieder verändern.
Schaltfläche 'Rabatt anpassen'	Hiermit wird der Rabatt in jede Zeile der Liste eingefügt. Er lässt sich aber auch pro Artikel verändern.
Liste Artikeltext	Hier kann der gewünschte Artikel ausgewählt werden. Machen Sie hier einen Doppelklick, gelangen Sie in eine Auswahlliste. Dort können Sie auch einen neuen Lieferartikel anlegen.
Liste Lager	In dieses Lager wird die Ware gebucht.
Liste Menge	Liefermenge in 'Einheit'. Besonderheit: Mit einem Doppelklick auf dieses Feld kann ein Zusatztext pro Artikel eingegeben werden, der dann auf dem Lieferschein erscheint.
Liste EK	Zu welchem EK kommt die Ware? Hier wird der letzte EK eines Lieferanten, (Der Artikel kann ja bei verschiedenen Lieferanten bestellt werden), bzw. eines Artikels, (Letzte Bestellung, egal von welchem Lieferanten), vorgeschlagen. Siehe Einstellung 122.  Mit 'Bestellung wird Lieferung' werden die EK`s der Bestellung übernommen.
Liste Einheit	Die Einheit, in der geliefert wird. Diese wird in der Artikelverwaltung festgelegt. (Feld Liefereinheit) Siehe auch Stammdaten/Einheiten.
Liste Rabatt	Rabatt pro Artikelzeile. Kann für jeden Artikel anders sein.
Liste ZS_N	Zeilensumme netto
Liste ZS_B	Zeilensumme brutto
Lieferscheinsumme netto	Netto Lieferscheinsumme des ganzen Lieferscheins.
Lieferscheinsumme brutto	Brutto Lieferscheinsumme des ganzen Lieferscheins.
Bestellung wird Lieferung	Mit dieser Schaltfläche kommt man zur Bestellrückstellung, mit der sich Artikel aus einer oder mehreren laufenden Bestellungen hier in den Lieferschein übernehmen lassen.